徽州國投集團(tuán)黨委關(guān)于巡察整改進(jìn)展情況的通報
根據(jù)區(qū)委統(tǒng)一部署，2021年12月22日至2022年1月11日，區(qū)委第二巡察組對國投集團(tuán)黨委開展了巡察。2022年2月18日，區(qū)委巡察組向國投集團(tuán)反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、提高政治站位，把巡察整改作為首要任務(wù)抓緊抓好
集團(tuán)黨委高度重視巡察反饋問題整改工作，切實擔(dān)負(fù)起主體責(zé)任。及時成立以黨委書記為組長，黨委班子成員及下屬公司主要負(fù)責(zé)人為成員的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)巡察整改工作辦公室。集團(tuán)黨委書記全面壓實第一責(zé)任人職責(zé)，組織落實巡察整改工作，抓牢抓實書記專題會交辦事項，主持召開黨委會和整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，專題研究整改工作方案，制定整改措施93條，層層夯實整改責(zé)任。及時聽取整改工作進(jìn)展、研究解決整改中遇到的重點(diǎn)難點(diǎn)問題。3月18日，集團(tuán)黨委召開專題民主生活會，認(rèn)真組織班子成員學(xué)習(xí)研討，從思想上查根源，從落實上找差距，以嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待整改。堅持舉一反三，注重抓好現(xiàn)代企業(yè)管理制度建立工作，抓緊完善集團(tuán)制度體系建設(shè)，巡察期間，新建完善《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司宣傳陣地管理辦法》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司黨委會議事規(guī)則和決策程序》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》等制度25個，持續(xù)抓好制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，營造用制度管人、管事的濃厚氛圍，提高工作科學(xué)化、規(guī)范化水平，促進(jìn)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。
二、高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，認(rèn)真抓好整改任務(wù)落實
（一）聚焦基層貫徹落實黨的路線方針政策和黨中央決策部署情況
1.黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮不夠充分。
（1）班子領(lǐng)導(dǎo)合力不足。
整改情況：一是結(jié)合區(qū)委要求和集團(tuán)各下屬公司業(yè)務(wù)需求，科學(xué)合理安排黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容，制定2022年學(xué)習(xí)計劃，強(qiáng)化業(yè)務(wù)政策理論、法律法規(guī)學(xué)習(xí)。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子集中統(tǒng)一辦公，同時調(diào)整成員崗位分工，加強(qiáng)日常溝通協(xié)調(diào)，轉(zhuǎn)變角色定位，進(jìn)一步提高班子成員政治站位。通過擇優(yōu)選拔，為4家子公司各配備一名經(jīng)營班子副職，增強(qiáng)集團(tuán)下屬公司經(jīng)營管理層工作力量。二是2022年3月11日，在集團(tuán)第6次黨委會上組織學(xué)習(xí)《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司調(diào)研工作管理辦法》和《集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)系下屬公司安排》，班子成員圍繞下屬企業(yè)經(jīng)營發(fā)展和管理開展調(diào)研3次，協(xié)調(diào)解決企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中有關(guān)問題。落實班子成員深入基層一線工作要求，明確班子成員每周到分管聯(lián)系公司辦公。三是2022年3月4日組織召開國投集團(tuán)職工代表（擴(kuò)大）會議，總結(jié)2021年工作，全面部署2022年經(jīng)營發(fā)展任務(wù)，進(jìn)一步統(tǒng)一集團(tuán)員工思想，明確目標(biāo)，共同凝心聚力抓國企改革與發(fā)展。
（2）黨委會會議流于形式。
整改情況：一是修訂完善《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司黨委會議事規(guī)則和決策程序》、《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》，利用黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會、黨委會、總經(jīng)理辦公會等組織學(xué)習(xí)《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司黨委會議事規(guī)則和決策程序》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司董事會議事規(guī)則》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》和《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司“三重一大”決策制度實施辦法》，落實會前1-3天溝通和醞釀，各部室及子公司及時將上會議題全面做好會前意見征求工作。二是科學(xué)安排黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容，規(guī)范學(xué)習(xí)要求，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革系列重要講話精神。2022年2月27日，班子成員就習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革系列講話精神開展學(xué)習(xí)研討。認(rèn)真執(zhí)行將學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神作為集團(tuán)黨委會研究“三重一大”事項第一議題制度，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念。三是2022年3月29日，區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)對集團(tuán)黨委書記就該問題進(jìn)行談話提醒。
2.現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)不夠完善。
（3）子公司經(jīng)營層人員配備不齊全。
整改情況：一是結(jié)合區(qū)委組織部人才引進(jìn)辦法，建立《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司人才引進(jìn)培養(yǎng)辦法》，同時建立集團(tuán)管理人員后備干部庫22人，組織開展重要子公司民主推薦，擇優(yōu)選拔班子成員4人，切實解決缺配和公司議事機(jī)構(gòu)不完善問題。二是組織監(jiān)事對9家下屬公司制度建立和政策法規(guī)學(xué)習(xí)執(zhí)行情況、“三重一大”事項決策程序履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。三是細(xì)化完善《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司所屬企業(yè)重大事項監(jiān)督管理暫行辦法》，在工程建設(shè)項目有關(guān)交易和融資擔(dān)保方面進(jìn)一步做了明確規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范有關(guān)事項備案和審批要求。四是下屬子公司逐步建立健全會議制度和議事規(guī)則，明確“三重一大”決策事項清單，下屬公司“三重一大”事項議事規(guī)則更加完善。五是2022年3月29日，區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)對集團(tuán)黨委書記就該問題進(jìn)行談話提醒。
（4）集團(tuán)外部監(jiān)事作用發(fā)揮不充分。
整改情況：一是2022年4月10日通過主題黨日、專題學(xué)習(xí)會，采取集中學(xué)習(xí)的方式，對《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》和《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司下屬公司監(jiān)事管理辦法》進(jìn)行學(xué)習(xí)，明確監(jiān)事職責(zé)、義務(wù)，督促監(jiān)事正確履職。二是合理安排監(jiān)事會議時間，通過監(jiān)督工作群及電話方式做好會前對接和通知，確保監(jiān)事會議全部監(jiān)事應(yīng)到盡到。三是2022年4月組織監(jiān)事對9家企業(yè)開展2021年度依法經(jīng)營情況檢查。監(jiān)事列席參加集團(tuán)及下屬公司“三重一大”會議，及時反饋參會研究事項，切實發(fā)揮監(jiān)事工作職責(zé)。
3.集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略不夠清晰。
（5）集團(tuán)發(fā)展目標(biāo)不夠明確。
整改情況：一是通過2019-2021年以來日常管理和考核情況，進(jìn)一步完善集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，科學(xué)制定定性和定量的經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)，對集團(tuán)17個重點(diǎn)項目細(xì)化亮化進(jìn)度指標(biāo)，每月項目推進(jìn)會督促落實，定期通報進(jìn)展。二是修改完善集團(tuán)及8個子公司機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，細(xì)化完善主要職責(zé)、職能定位和主要發(fā)展戰(zhàn)略方向等內(nèi)容，已會議研究并報國資委備案。
4.集團(tuán)運(yùn)營情況不夠優(yōu)化。
（6）公司經(jīng)濟(jì)效益不佳。
整改情況：一是2022年4月10日，在主題黨日學(xué)習(xí)會上統(tǒng)一學(xué)習(xí)《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司投資管理制度》，進(jìn)一步明確投資項目的調(diào)研、篩選、論證、決策、實施和后期管理的程序要求。二是由經(jīng)營管理部牽頭，對虧損子企業(yè)開展專項調(diào)研，提出加強(qiáng)經(jīng)營發(fā)展意見建議17個。三是公車公司渣土車正常投入使用，在徽騰砂廠、項目工地正常開展業(yè)務(wù)，強(qiáng)化集團(tuán)內(nèi)業(yè)務(wù)融合協(xié)調(diào)發(fā)展，并積極拓展其他渣運(yùn)業(yè)務(wù)。經(jīng)營管理部就徽騰砂石產(chǎn)業(yè)開展專項調(diào)研，提出統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)建筑材料行業(yè)資源，加強(qiáng)市場業(yè)務(wù)拓展等意見建議。四是于2022年3月4日至5日，安排2天時間，邀請市委黨校老師，區(qū)紀(jì)委監(jiān)委、區(qū)巡察辦負(fù)責(zé)人及咨詢行業(yè)專業(yè)人士就黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、經(jīng)營管理能力等內(nèi)容，組織集團(tuán)班子成員及下屬公司負(fù)責(zé)人、中層以上干部集中培訓(xùn)，切實提升管理人員能力和水平，同時，制定2022年集團(tuán)培訓(xùn)工作計劃，建立長效學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)制。五是對虧損企業(yè)進(jìn)行投資分析，對不良資產(chǎn)逐步退出，實現(xiàn)投資收益取得回報。六是2022年3月29日，區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)對集團(tuán)黨委書記就該問題進(jìn)行提醒談話。
（7）項目推進(jìn)不夠有力。
整改情況：一是利用黨委理論中心組學(xué)習(xí)會、黨委會組織學(xué)習(xí)《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司黨委會議事規(guī)則和決策程序》和《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司“三重一大”決策制度實施辦法》，落實會前溝通和醞釀，各部室及子公司及時將上會議題全面做好意見征求工作，對尚不成熟的項目暫緩上會。二是在產(chǎn)業(yè)投資和基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)方面，圍繞區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)中心工作，科學(xué)謀劃和調(diào)研新投資項目，如消防站、城北智能制造產(chǎn)業(yè)園、豐南經(jīng)濟(jì)園等項目。三是瀝青混凝土生產(chǎn)項目結(jié)合招商引資、企業(yè)合作，2022年5月5日，經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會議研究同意，由國投公司與社會資本合作投資建設(shè)豐南綠色建筑材料產(chǎn)業(yè)園。
5.落實區(qū)委區(qū)政府決策部署不到位。
（8）擔(dān)保公司未完成區(qū)委區(qū)政府下達(dá)的融資擔(dān)保任務(wù)指標(biāo)；融創(chuàng)公司未能完成徽州物流園冷鏈倉庫檔口任務(wù)。
整改情況：一是將區(qū)委區(qū)政府年度重點(diǎn)工作和重大決策部署全面細(xì)化分解，下達(dá)至集團(tuán)各部室及各子公司，綜合管理部每月督辦、匯總落實情況，截止5月底，擔(dān)保公司政銀擔(dān)業(yè)務(wù)完成率達(dá)48.23%，稅融通業(yè)務(wù)完成率達(dá)58.75%。二是在產(chǎn)業(yè)投資和基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)方面，圍繞區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)中心工作，科學(xué)謀劃和調(diào)研新投資項目，如消防站、城北智能制造產(chǎn)業(yè)園、豐南經(jīng)濟(jì)園等項目。三是經(jīng)區(qū)政府初步同意將物流園冷鏈倉庫檔口項目與糧食儲備庫建設(shè)及城東二次創(chuàng)業(yè)項目進(jìn)行科學(xué)整合，目前正積極開展項目設(shè)計、規(guī)劃調(diào)整工作。
6.安全生產(chǎn)責(zé)任落實不嚴(yán)。
（9）發(fā)生“5.23”安全生產(chǎn)事故。
整改情況：一是2022年1月25日召開年度安全生產(chǎn)會議，學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和相關(guān)制度，全面簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。二是邀請安全生產(chǎn)專業(yè)檢查人員每月落實對集團(tuán)及下屬子公司安全生產(chǎn)檢查工作，全面提高安全檢查的水平和要求，及時將安全隱患消除在前端，并做好發(fā)現(xiàn)問題的整改和資料歸檔。今年以來，集團(tuán)組織安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查19次，發(fā)現(xiàn)問題均已完成整改。三是通報學(xué)習(xí)“5.23”安全生產(chǎn)事故情況，要求全體人員引以為戒，防微杜漸。開展安全生產(chǎn)警示教育，對集團(tuán)分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)、部室及下屬公司負(fù)責(zé)人予以集體談話提醒，提高安全責(zé)任意識。公車公司對車況不佳車輛及時進(jìn)行更換。四是集團(tuán)分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)對安全環(huán)保部及公車公司安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人就安全生產(chǎn)檢查不規(guī)范問題進(jìn)行批評教育。
7.防范化解重大風(fēng)險不夠重視。
（10）重融資輕風(fēng)險。
整改情況：一是科學(xué)制定并于2022年6月10日在集團(tuán)專題學(xué)習(xí)會組織學(xué)習(xí)《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案》和《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司投資風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案》，建立健全債務(wù)、投資風(fēng)險應(yīng)急處置機(jī)制。2022年2月21日組織集團(tuán)財務(wù)中心全體人員、下屬公司分管財務(wù)負(fù)責(zé)人、具體經(jīng)辦人員開展投融資法律法規(guī)學(xué)習(xí)和財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升集團(tuán)全體財務(wù)人員經(jīng)營業(yè)務(wù)能力。在主題黨日、全體員工學(xué)習(xí)會開展風(fēng)險防范警示教育，通報典型案例，以身邊事教育身邊人。集團(tuán)財務(wù)中心全體人員、下屬子公司分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)經(jīng)辦人員簽訂防范電信詐騙承諾書。二是全面梳理投資項目，對9家參股企業(yè)進(jìn)行全面調(diào)研分析，推進(jìn)徽騰砂石公司有效運(yùn)營。全力推進(jìn)城北智能制造產(chǎn)業(yè)園、世紀(jì)園總部、城東服務(wù)業(yè)集中區(qū)、紅色文化旅游（黨性教育）基地、消防站、周小公路等區(qū)重大項目建設(shè)。三是舉一反三，進(jìn)一步加強(qiáng)資金審核支付把關(guān)，落實層層審批，規(guī)范投融資管理，規(guī)范大額資金集體會議審核工作，截至目前，黨委會、總經(jīng)理辦公會會議匯報大額資金調(diào)度工作2次。四是就風(fēng)險防控方面對集團(tuán)財務(wù)中心等人員給予提醒談話。
8.法治建設(shè)工作存在不足。
（11）運(yùn)用法治思維治理企業(yè)能力不足。
整改情況：一是結(jié)合國企三年改革行動方案及區(qū)法治建設(shè)要求，科學(xué)謀劃、制定集團(tuán)2022年度法治建設(shè)重點(diǎn)工作，將2022年度作為“合規(guī)管理年”，強(qiáng)化全業(yè)務(wù)合規(guī)管理。二是2022年3月5日就企業(yè)管理有關(guān)法律法規(guī)等內(nèi)容，邀請第三方專業(yè)人士組織集團(tuán)班子成員及下屬公司負(fù)責(zé)人集中培訓(xùn)，不斷健全完善依法治企理念和企業(yè)管理原則。三是依法治企納入公司章程，落實《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司法律顧問制度》，加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營合法性審查。制定《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司合規(guī)管理制度》，全面壓實合規(guī)管理“三道防線”職責(zé)。
（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)
9.落實全面從嚴(yán)治黨“兩個責(zé)任”不到位。
（12）主要領(lǐng)導(dǎo)未能壓實“第一責(zé)任人”責(zé)任。
整改情況：一是對集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子重新分工，強(qiáng)化集團(tuán)黨委書記全面從嚴(yán)治黨“第一責(zé)任人”意識，由黨委書記主管黨風(fēng)廉政工作，嚴(yán)格遵守“五個不直接分管”規(guī)定。二是利用黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會、黨委會深入學(xué)習(xí)《中共中央關(guān)于加強(qiáng)對"一把手"和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的意見》，黨委書記與班子成員開展“一崗雙責(zé)”談話，集團(tuán)本部及下屬子公司逐級開展廉政談話98人次；每月下發(fā)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)重點(diǎn)工作提示，2022年度全面梳理完善10家子公司廉政職權(quán)防控目錄，共排查風(fēng)險點(diǎn)542個、制定風(fēng)險防控措施561條，較去年新增142個風(fēng)險點(diǎn)、114條防控措施。三是利用微信工作群、專題學(xué)習(xí)會暨黨風(fēng)廉政建設(shè)主題教育學(xué)習(xí)會通報違法違紀(jì)典型案例16個，全員簽訂廉潔從業(yè)承諾書。2022年3月31日，在集團(tuán)班子成員、各部室及子公司負(fù)責(zé)人和項目管理人員范圍內(nèi)，由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)和子公司負(fù)責(zé)人會上交流理論學(xué)習(xí)、警示教育體會感受和今后工作目標(biāo)方向，開展涉糧領(lǐng)域、重點(diǎn)工程項目領(lǐng)域以案示警、以案促改警示教育。四是2022年3月29日，區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)對集團(tuán)黨委書記就該問題進(jìn)行談話提醒。
（13）紀(jì)委落實監(jiān)督責(zé)任不夠有力。
整改情況：一是對因酒駕被行政處罰的1名職工進(jìn)行批評教育，并要求其做深刻檢查。集團(tuán)全員簽訂拒絕組織、參與賭博、酒駕醉駕等違法違紀(jì)行為承諾書。二是對下屬公司因環(huán)保問題處罰情況進(jìn)行核實，開展環(huán)保警示教育一次，通報該起處罰情況，對集團(tuán)環(huán)保工作分管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話提醒。三是制定2022年度黨風(fēng)廉政建設(shè)工作重點(diǎn)任務(wù)安排，做實做細(xì)日常監(jiān)督，精準(zhǔn)規(guī)范運(yùn)用“四種形態(tài)”。強(qiáng)化對工程項目、作風(fēng)方面監(jiān)督檢查，組織開展工程項目、資產(chǎn)運(yùn)營、投資擔(dān)保業(yè)務(wù)“問廉問效”調(diào)查，暢通舉報反映渠道。四是對巡察反饋及在糧食購銷領(lǐng)域腐敗問題專項整治和工程項目作風(fēng)方面日常監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。五是就紀(jì)委落實監(jiān)督責(zé)任不夠有力，集團(tuán)黨委書記對紀(jì)委書記進(jìn)行談話提醒。
10.重點(diǎn)領(lǐng)域廉政風(fēng)險防控薄弱。
（14）如擔(dān)保公司經(jīng)營層僅配備1名總經(jīng)理，糧食購銷公司未結(jié)合業(yè)務(wù)特征摸排風(fēng)險點(diǎn)。
整改情況：一是在擔(dān)保公司開展民主推薦，擇優(yōu)選拔公司副總經(jīng)理，切實解決公司高層管理人員缺配問題，做好公司班子成員業(yè)務(wù)分工，制定完善《黃山市徽州區(qū)融資擔(dān)保有限公司會議制度》和《黃山市徽州區(qū)融資擔(dān)保有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》，健全完善“三重一大”事項決策風(fēng)險控制，公司“三重一大”事項研究議事機(jī)構(gòu)規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)。二是糧食購銷公司結(jié)合專項整治通報典型案例，對糧食入庫、保管、出庫各環(huán)節(jié)全面細(xì)化摸排廉政風(fēng)險點(diǎn)31個，制定和完善有效防控措施73條。明確職責(zé)任務(wù)、責(zé)任人員，2022年4月完成981.662噸臨時儲備糧出庫工作。三是2022年4月對集團(tuán)及各下屬公司廉政風(fēng)險防控開展全面自查檢查完善，共排查風(fēng)險點(diǎn)542個、制定風(fēng)險防控措施561條，較去年新增142個風(fēng)險點(diǎn)、114條防控措施，督促2個新公司完成風(fēng)險摸排。通過每月專題學(xué)習(xí)會，組織集團(tuán)全員學(xué)習(xí)廉政風(fēng)險職權(quán)防控有關(guān)內(nèi)容。四是對擔(dān)保公司、糧食公司責(zé)任人員給予談話提醒。
11.作風(fēng)效能建設(shè)不夠嚴(yán)實。
（15）部分子公司上下班考勤制度未建立，工作作風(fēng)不實。
整改情況：一是公車公司已于2022年4月7日健全完善《黃山市徽州區(qū)公務(wù)用車服務(wù)有限公司考勤和休假管理制度》，每日落實簽到登記。強(qiáng)化集團(tuán)及下屬子公司釘釘打卡考勤制度落實，每月對員工考勤嚴(yán)格審核落實獎懲兌現(xiàn)薪酬。二是集團(tuán)及下屬公司利用主題黨日、專題學(xué)習(xí)會組織全體員工學(xué)習(xí)《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司效能建設(shè)責(zé)任追究制度》，提高全員作風(fēng)效能建設(shè)和違規(guī)責(zé)任追究意識。巡察發(fā)現(xiàn)糧食購銷公司1名員工在上班期間使用手機(jī)觀看與工作無關(guān)的視頻，糧食購銷公司根據(jù)制度，對該名員工進(jìn)行通報批評，并罰人民幣500元。三是修訂完善《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司工程建設(shè)管理制度匯編》，組織檔案管理培訓(xùn)，全面強(qiáng)化檔案管理及運(yùn)用，下發(fā)《關(guān)于全面加強(qiáng)檔案管理的通知》，壓實集團(tuán)各部室及子公司檔案管理意識和責(zé)任。城投公司安排項目管理人員對2019年以來工程項目檔案、會議記錄進(jìn)行全面自查，規(guī)范完善檔案資料、明確專人負(fù)責(zé)補(bǔ)齊補(bǔ)全。四是集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人對城投公司負(fù)責(zé)人給予談話提醒；就自來水公司員工上班期間扎堆聊天問題，對自來水公司負(fù)責(zé)人談話提醒，對自來水公司黨組織進(jìn)行通報批評。
12.資產(chǎn)管理方式粗放。
（16）資產(chǎn)租賃不規(guī)范。
整改情況：一是徽鵬公司制定《黃山市徽州區(qū)徽鵬資產(chǎn)管理有限公司可經(jīng)營性國有資產(chǎn)租賃管理暫行辦法》和《黃山市徽州區(qū)徽鵬資產(chǎn)管理有限公司資產(chǎn)管理巡查制度》，嚴(yán)格落實資產(chǎn)租賃方案和公開招標(biāo)程序，全面統(tǒng)一規(guī)范資產(chǎn)租賃方式方法，國有資產(chǎn)通過掛網(wǎng)方式公開招租，建立資產(chǎn)巡查記錄，將資產(chǎn)巡查檢查制度化常態(tài)化。對閑置、無償借用的資產(chǎn)進(jìn)行梳理，其中摸排出13處閑置資產(chǎn)，正通過修繕方式優(yōu)化后公開招租；8處閑置資產(chǎn)已出租，發(fā)揮資產(chǎn)效益；進(jìn)一步完善資產(chǎn)借用備案手續(xù)。二是徽鵬公司明確責(zé)任人員，通過對接開發(fā)區(qū)管委會、園區(qū)企業(yè)查找資料、臺賬等方式對中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園往年水電費(fèi)等往來賬款開展清理核實，做到應(yīng)收盡收。三是城投公司與中證置業(yè)達(dá)成協(xié)議，落實以固定資產(chǎn)抵扣所欠租金。四是集團(tuán)建立《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司往來賬款管理制度》，并在2022年度第7次總經(jīng)理辦公會上組織學(xué)習(xí)，明確了應(yīng)收賬款的管理、催收、壞賬核銷等程序要求；組織財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，舉一反三，全面梳理集團(tuán)及下屬公司歷年往來款項，對長期掛賬應(yīng)收賬款進(jìn)行依法催收，往來賬款定期清理機(jī)制得到健全完善。五是2022年3月29日，區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)對集團(tuán)黨委書記就該問題進(jìn)行談話提醒。
13.財務(wù)制度執(zhí)行不規(guī)范。
（17）支出報銷手續(xù)、附件不全。
整改情況：一是2022年2月21日組織集團(tuán)財務(wù)中心全體人員、下屬公司分管財務(wù)負(fù)責(zé)人及具體經(jīng)辦人員舉辦投融資法律法規(guī)學(xué)習(xí)和財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化財務(wù)人員財經(jīng)法律法規(guī)、制度的學(xué)習(xí)，規(guī)范財務(wù)人員賬務(wù)處理和財務(wù)管理，舉一反三，嚴(yán)格落實財經(jīng)法律法規(guī)及集團(tuán)財務(wù)管理制度，規(guī)范工會財務(wù)管理。二是規(guī)范財務(wù)支出審批，落實經(jīng)辦人員、出納、會計、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司負(fù)責(zé)人及財務(wù)總監(jiān)等人員層層審核，對程序不到位、附件不全、支付依據(jù)不充分的全部退回，不予審批支付。三是修改完善《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司工會經(jīng)費(fèi)收支管理實施辦法》，組織工會經(jīng)費(fèi)列支相關(guān)內(nèi)容學(xué)習(xí)，加強(qiáng)日常工會經(jīng)費(fèi)使用管理和指導(dǎo)。四是對附件、報銷手續(xù)不全問題全面組織“回頭看”，已查找相關(guān)附件歸入財務(wù)檔案。對集團(tuán)及下屬子公司職工互助保障（意外險）列入公司工會經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，均無超標(biāo)情況。2022年6月部署開展2021年度財務(wù)內(nèi)部檢查，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理。五是集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人對分管財務(wù)人員和財務(wù)中心全體員工進(jìn)行集體約談。
14.財經(jīng)紀(jì)律落實不到位。
（18）存在超標(biāo)和違規(guī)支出現(xiàn)象。
整改情況：一是舉一反三，全面清查核實超標(biāo)和違規(guī)支出，清退集團(tuán)公司及子公司違規(guī)支付職工非直系親屬死亡慰問金、違規(guī)購買商業(yè)保險等超標(biāo)費(fèi)用。二是對集團(tuán)財務(wù)中心、相關(guān)部室及各下屬公司分管及具體經(jīng)辦人員開展財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度集中學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，強(qiáng)化財務(wù)審核把關(guān)，確保接待合規(guī)、“四單”齊全，審批到位。今年以來，無超標(biāo)和違規(guī)支出現(xiàn)象。三是2022年3月份專題學(xué)習(xí)會組織員工學(xué)習(xí)《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司業(yè)務(wù)接待管理辦法》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司公車使用管理辦法》等制度。2022年3月4日召開2022年集團(tuán)黨風(fēng)廉政會議、職工代表大會暨工作總結(jié)會，對集團(tuán)班子成員、黨員、中層以上干部開展黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)培訓(xùn)，重申中央八項規(guī)定精神和有關(guān)實施細(xì)則相關(guān)要求。
15.借貸合同簽訂履約不嚴(yán)格。
（19）集團(tuán)內(nèi)部借款逾期未歸還，個別合同沒有約定借款期限，對外借款逾期未收回本息。
整改情況：一是補(bǔ)充合同條款，明確約定借款期限，集團(tuán)與下屬公司補(bǔ)充簽訂合同5份，落實合同簽約審核備案程序，做好合同臺賬管理，并根據(jù)合同約定及時履約。二是加大對借款企業(yè)逾期借款清收力度，目前已歸還借款本金和利息。三是舉一反三，按照《徽州國有投資集團(tuán)有限公司往來賬款管理制度》抓好集團(tuán)借貸資金清理，完善借貸合同簽訂履約要求，規(guī)范大額資金支付流程，嚴(yán)格按照程序及審批要求辦理，今年以來集團(tuán)無新的對外借款。四是2022年3月18日，召開集團(tuán)巡察整改專題民主生活會，班子及班子成員2人就外借大額資金事項在會上作批評與自我批評，并制定“四清單”落實整改。
16.項目實施管理不規(guī)范。
（20）項目采購詢價程序履行不到位，施工合同簽訂不規(guī)范，合同工期條款執(zhí)行不到位，工程資料不完整。
整改情況：一是利用主題黨日、專題學(xué)習(xí)會學(xué)習(xí)區(qū)發(fā)改委《關(guān)于規(guī)范徽州區(qū)依法必須招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)以下工程建設(shè)交易的通知》，規(guī)范集團(tuán)工程項目、資產(chǎn)招租投標(biāo)工作。城投公司制定《黃山市徽州區(qū)城投公司建設(shè)項目檔案管理規(guī)程（試行）》，做好工程檔案的收集歸檔，明確專人負(fù)責(zé)項目檔案整理。二是在集團(tuán)開展項目規(guī)范管理年活動，全面加強(qiáng)項目管理，健全完善《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司工程建設(shè)管理制度匯編》，規(guī)范工程項目招投標(biāo)、施工建設(shè)、工期等管理，并對工程項目分管領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人進(jìn)行集體談話。三是規(guī)范施工合同簽訂，落實合同簽約審批程序，明確要求合同經(jīng)辦人員督促簽約雙方簽訂落款日期。四是對物流園1-2幢倉儲招租采購項目和西溪南創(chuàng)意小鎮(zhèn)北入口游客廣場工程延期問題予以核實，并對項目具體負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育，責(zé)令其做深刻檢查，對項目分管領(lǐng)導(dǎo)談話提醒。五是2022年3月29日，區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)對集團(tuán)黨委書記就該問題進(jìn)行談話提醒。
（三）聚焦基層黨組織軟弱渙散、組織力欠缺問題
17.黨建主體責(zé)任落實不夠到位。
（21）黨委落實黨建第一責(zé)任人意識不強(qiáng)，對分公司領(lǐng)導(dǎo)班子考核不全面，對基層黨建工作指導(dǎo)不夠，黨員發(fā)展不夠有力。
整改情況：一是利用黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會、黨委會加強(qiáng)《集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)系下屬公司安排》學(xué)習(xí)，加強(qiáng)班子成員落實聯(lián)系點(diǎn)制度定期調(diào)研和督查，調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工，明確一名班子副職分管黨建工作，進(jìn)一步增強(qiáng)黨建工作力量。二是安排黨務(wù)工作者參加黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)，邀請區(qū)委組織部對集團(tuán)黨建品牌調(diào)研指導(dǎo)，打造集團(tuán)黨建文化宣傳欄，部署2022年度支部黨建工作，積極謀劃黨建品牌，逐步提升黨建工作能力。三是制定《國投集團(tuán)2022年度黨建重點(diǎn)工作安排》，每月下發(fā)黨建重點(diǎn)工作提示，加強(qiáng)基層黨建工作現(xiàn)場指導(dǎo)，有組織、有計劃地做好黨員發(fā)展和黨支部建設(shè)工作。四是完善《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司下屬公司領(lǐng)導(dǎo)班子及班子成員年度考核辦法》，將集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子兼職的下屬子公司班子成員納入考核范圍，全方位掌握子公司運(yùn)營管理狀況。五是2022年3月29日，區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)對集團(tuán)黨委書記就該問題進(jìn)行談話提醒。
18、黨內(nèi)政治生活質(zhì)量不高。
（22）集團(tuán)專題民主生活會、組織生活會前談心談話流于形式，談話范圍不廣，談話內(nèi)容多以提建議為主。
整改情況：一是在黨委會上組織學(xué)習(xí)《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》，認(rèn)真組織召開2021年度民主生活會、組織生活會，抓好會前準(zhǔn)備、會中指導(dǎo)、會后整改落實工作。二是2022年3月18日組織召開巡察整改專題民主生活會，充分做好會前準(zhǔn)備、意見征求和談心談話，共征求意見22個，開展談心談話27次，班子成員深刻剖析問題根源，制定“四清單”，按時限推進(jìn)整改落實。三是調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工，明確一名班子到職分管，加強(qiáng)黨建工作力量，選派黨務(wù)工作者參加黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)。每月黨建工作實行提示制度，黨委會聽取黨建工作情況匯報5次，切實加大對黨建工作業(yè)務(wù)現(xiàn)場指導(dǎo)督查力度。今年以來，組織開展指導(dǎo)督查6次。四是集團(tuán)黨委書記對6個基層黨支部書記予以集體談話提醒，對研討材料抄襲嚴(yán)重的4名黨員給予談話提醒，并責(zé)令本人做出深刻檢查。
19.干部隊伍建設(shè)工作不夠強(qiáng)。
（23）高層次人才引進(jìn)渠道不廣，干部梯次配備不合理，交流輪崗不力，因私出國（境）證件管理不到位。
整改情況：一是建立《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司人才引進(jìn)培養(yǎng)辦法》和《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司交流輪崗制度》，有計劃有安排的開展人才引進(jìn)和交流輪崗工作?？茖W(xué)設(shè)置2022年度用工計劃，2022年擬人才引進(jìn)和招聘22人。二是結(jié)合考核，建立集團(tuán)中層管理人員后備干部庫22人，在重要子公司開展民主推薦，擇優(yōu)選拔班子成員4人，切實解決4個子公司班子嚴(yán)重缺配問題。三是全面開展因私出國（境）證件管理自查工作。對集團(tuán)所有在職員工全面落實因私出國（境）證件分級統(tǒng)一管理，做好統(tǒng)一集中保管。
20.執(zhí)行有關(guān)干部選拔任用規(guī)定不夠嚴(yán)格。
（24）未落實末位表態(tài)制度，超職數(shù)配備干部。
整改情況：一是規(guī)范“三重一大”決策程序，干部選拔任用嚴(yán)格執(zhí)行《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司管理人員選拔任用制度》有關(guān)回避、末位表態(tài)要求。二是利用主題黨日、專題學(xué)習(xí)會學(xué)習(xí)《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司管理人員試用期滿考核辦法》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司管理人員選拔任用制度》。規(guī)范人事選拔程序，加強(qiáng)下屬公司選拔工作審核把關(guān)和指導(dǎo)，嚴(yán)格按照時間要求及時開展有關(guān)人選民主推薦和深入考察工作。目前，下屬公司選拔中層4人，已報備并規(guī)范配備到位。三是區(qū)自來水公司按照經(jīng)營發(fā)展要求，及時調(diào)整三定方案，確保職數(shù)職務(wù)配備合規(guī)，設(shè)置常務(wù)副總經(jīng)理一名，現(xiàn)無超配、違規(guī)配備現(xiàn)象。
三、不斷深化巡察整改工作成效，逐步建立長效機(jī)制
一是提高站位，切實加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，加強(qiáng)理論武裝，堅決擁護(hù)“兩個確立”，始終做到“兩個維護(hù)”。堅持黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)不動搖，切實擔(dān)負(fù)起集團(tuán)黨委主體責(zé)任，發(fā)揮好黨委核心作用。
二是突出難點(diǎn)，持續(xù)抓好整改工作。堅持整改勁頭不松、力度不減，對未完成的問題及基本完成的問題中還有個別事項未整改到位的，創(chuàng)新思路，積極研究有效管用的辦法，制定具體整改方案，明確專人負(fù)責(zé)，限定完成時限，確保整改任務(wù)得到落實。
三是健全機(jī)制，確保問題整改到位。對已整改到位的問題，適時組織回頭看，鞏固整改成果；對需長期堅持的問題，加強(qiáng)跟蹤問效，防止問題反彈。在整改中建立的各項制度，堅持抓好執(zhí)行，使制度和規(guī)矩真正印刻在心上，落實在行動上，達(dá)到巡察整改的真正目的。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。
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