關于《2024年度黃山世紀園總部經濟大廈改造提升工程項目跟蹤審計報告》的整改報告
根據區審計局在2024年度黃山世紀園總部經濟大廈改造提升工程項目跟蹤審計發現的問題，我司已及時落實整改，現將整改情況匯報如下：
一、基本建設程序履行方面
未依法辦理竣工驗收。
整改情況：正在推進，預計四月底完成整改。
主要措施：1.組織學習《建筑法》等相關條款；2.加快推進大樓消防驗收和竣工驗收；3.舉一反三，后續工程竣工驗收后方可招商入駐營業。
二、項目建設資金管理使用
（一）專項債使用不規范。
整改情況：已完成整改。
主要措施：1.已從開投公司自有資金轉回267.04萬元至綠色產業園專項債資金賬戶；2.組織學習《徽州區地方政府專項債券資金管理暫行辦法》(徽財預〔2019〕118號)文件，合理合規使用專項債資金，確保專款專用；3.后續項目嚴格按照專項債資金的支付相關規定范圍進行支付。
三、質量、安全和進度管理情況
（一）變更簽證不及時、工程管理不到位。
整改情況：已完成整改。
主要措施：1.組織項目管理人員學習《關于印發建設工程價款結算暫行辦法》、《工程變更管理規程》；2.舉一反三，后續項目嚴格執行工程變更簽證制度，完善工程變更聯系單簽證手續。
（二）對承租單位監管不到位。
整改情況：已完成整改。
主要措施：1.組織學習《建設工程質量管理條例》，強化建設工程安全實施；2.委托具有相關資質的施工單位進行整改；3.制定《園區管理辦法》，規范入駐企業、承租單位管理；4.招商入駐時對承租單位的裝修改造要求圖紙設計并進行相關審核。
四、以往審計發現問題的整改方面
（一）工期管理不嚴。
整改情況：整改推進中，預計三月底完成整改。
主要措施：三月底前完成專家論證，確定工程延期變更時間，完善工程延期手續。
（二）未及時履行工程變更審批手續。
整改情況：整改推進中，預計五月底完成整改。
主要措施：現已完成業主指令相關內容變更資料整理，三月底前完成專家論證會，確定所有工程變更內容責任并通過第三方造價咨詢單位審核完成后履行變更審批手續。
整改證明資料詳見附件。
黃山市徽州區經濟開發區投資發展有限公司
2025年3月17日
