徽州國(guó)投集團(tuán)黨委關(guān)于城市綠化工程領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)巡察反饋意見整改進(jìn)展情況的通報(bào)
（社會(huì)公開稿）
根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2023年7月16日至9月1日，市委第七專項(xiàng)巡察組對(duì)徽州區(qū)城市綠化工程情況開展了專項(xiàng)巡察。2023年10月27日，市委第七專項(xiàng)巡察組向徽州國(guó)投集團(tuán)黨委反饋了巡察意見。按照巡察和黨務(wù)公開工作要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布：
一、聚焦貫徹落實(shí)中央關(guān)于城市綠化重大決策部署及省委省政府、市委市政府工作要求情況
1.理論學(xué)習(xí)不深不透
（1）2019年成立以來(lái)僅組織自學(xué)習(xí)近平生態(tài)文明思想3次。
整改情況：一是2023年11月29日集團(tuán)中心組理論學(xué)習(xí)會(huì)議集中學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于生態(tài)文明思想和關(guān)于城市建設(shè)重要指示批示精神，并開展交流研討。二是巡察整改以來(lái)，通過(guò)集團(tuán)黨委會(huì)“第一議題”、中心組理論學(xué)習(xí)會(huì)、工作例會(huì)、專題培訓(xùn)會(huì)集中學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于生態(tài)文明思想和關(guān)于城市建設(shè)重要指示批示精神5次，各相關(guān)子公司組織集中學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于生態(tài)文明思想和關(guān)于城市建設(shè)重要指示批示精神5次。同時(shí)，制定《集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組2024年度學(xué)習(xí)計(jì)劃》，將習(xí)近平總書記關(guān)于生態(tài)文明思想列為專題學(xué)習(xí)內(nèi)容。
2.主管監(jiān)管職責(zé)履行不到位
（2）項(xiàng)目監(jiān)管流于形式。
整改情況：一是2023年11月19日組織召開工程項(xiàng)目管理專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)、11月29日集團(tuán)中心組理論學(xué)習(xí)會(huì)集中學(xué)習(xí)《城市綠化條例》《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》《園林綠化工程建設(shè)管理規(guī)定》等法律法規(guī)；并對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人開展工程項(xiàng)目管理制度等內(nèi)容測(cè)試，進(jìn)一步提升工程項(xiàng)目管理能力和水平。二是對(duì)反饋問(wèn)題涉及項(xiàng)目進(jìn)行核查，責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任問(wèn)題提交區(qū)紀(jì)委監(jiān)委一并處理；反饋問(wèn)題涉及項(xiàng)目管養(yǎng)于2023年7月5日移交區(qū)城管執(zhí)法局。三是2023年12月28日修訂并印發(fā)《黃山市徽州國(guó)投集團(tuán)有限公司工程竣工驗(yàn)收及交付規(guī)程（修訂版）》，規(guī)范綠化項(xiàng)目管養(yǎng)維護(hù)工作；并制定項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程流程圖，定期通過(guò)召開項(xiàng)目調(diào)度會(huì)，對(duì)含綠化在內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)后續(xù)工作。
3.專項(xiàng)整治開展不深入
（3）問(wèn)題自查不深不實(shí)。
整改情況：一是對(duì)反饋問(wèn)題涉及項(xiàng)目進(jìn)行核查，其中相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任問(wèn)題提交區(qū)紀(jì)委監(jiān)委一并處理；給予集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目具體負(fù)責(zé)人談話提醒。二是進(jìn)一步開展綠化工程建設(shè)項(xiàng)目自查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，均已整改到位。
（4）問(wèn)題整改浮于表面。
整改情況：一是制定整改方案，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人和整改時(shí)限，先后召開巡察整改工作推進(jìn)會(huì)議6次，對(duì)照整改措施，逐一檢查整改成效。二是項(xiàng)目責(zé)任單位按規(guī)定采購(gòu)服務(wù)，與第三方簽訂管護(hù)協(xié)議，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行管護(hù)。三是對(duì)具體項(xiàng)目進(jìn)行核查，給予具體負(fù)責(zé)人誡勉談話。四是進(jìn)一步開展綠化工程建設(shè)項(xiàng)目自查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，均已整改到位。
二、聚焦城市綠化工程重點(diǎn)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)和作風(fēng)情況
4.項(xiàng)目前期謀劃不充分
（5）設(shè)計(jì)不合理。
整改情況：一是對(duì)反饋問(wèn)題涉及項(xiàng)目進(jìn)行核查，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容變更已按程序研究。二是由施工單位完成項(xiàng)目?jī)?nèi)損毀設(shè)施和綠植的維修和補(bǔ)植，工程費(fèi)用由施工單位自行承擔(dān)。三是按照項(xiàng)目檔案管理要求，歸檔整理項(xiàng)目檔案資料。四是集團(tuán)依法依規(guī)，按照制度要求，對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)重大變更組織專家進(jìn)行論證評(píng)審。
5.招投標(biāo)工作不規(guī)范
（6）招標(biāo)無(wú)預(yù)算。
整改情況：一是2023年11月19日組織召開工程項(xiàng)目管理專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)、11月29日集團(tuán)中心組理論學(xué)習(xí)會(huì)集中學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》以及集團(tuán)招標(biāo)管理制度；并對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人開展工程項(xiàng)目管理制度等內(nèi)容測(cè)試，進(jìn)一步提升工程項(xiàng)目管理能力和水平。二是對(duì)反饋問(wèn)題涉及項(xiàng)目進(jìn)行核查，給予項(xiàng)目具體負(fù)責(zé)人提醒談話，相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任問(wèn)題提交區(qū)紀(jì)委監(jiān)委一并處理。三是按照集團(tuán)公司《招標(biāo)文件審核辦法》，對(duì)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件進(jìn)行審核，加強(qiáng)招標(biāo)工作監(jiān)督管理。
（7）應(yīng)招未招。
整改情況：一是2023年9月14日，集團(tuán)黨委會(huì)研究通過(guò)并下發(fā)《黃山市徽州國(guó)有投資集團(tuán)有限公司公司招標(biāo)采購(gòu)暫行辦法（修訂版）》；2024年3月29日，集團(tuán)黨委會(huì)進(jìn)一步研究完善并下發(fā)《黃山市徽州國(guó)有投資集團(tuán)有限公司公司招標(biāo)采購(gòu)暫行辦法（修訂版）》，并按照集團(tuán)公司《招標(biāo)文件審核辦法》，對(duì)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件進(jìn)行審核，加強(qiáng)招標(biāo)工作監(jiān)督管理。二是對(duì)反饋問(wèn)題涉及項(xiàng)目進(jìn)行核查，由區(qū)紀(jì)委對(duì)集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話。三是集團(tuán)及相關(guān)子公司進(jìn)一步摸排綠化工程領(lǐng)域廉潔風(fēng)險(xiǎn)，新增綠化工程項(xiàng)目管理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)21個(gè)，制定防控措施17條。四是2023年11月19日組織召開工程項(xiàng)目管理專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、集團(tuán)招標(biāo)管理制度以及綠化工程項(xiàng)目管理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施，同時(shí)，開展了違紀(jì)違法典型案例警示教育。
（8）自行提高投標(biāo)資格條件
整改情況：一是2023年11月19日組織召開工程項(xiàng)目管理專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)、11月29日集團(tuán)中心組理論學(xué)習(xí)會(huì)議集中學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《園林綠化工程建設(shè)管理規(guī)定》及集團(tuán)招標(biāo)管理等制度，并對(duì)工程項(xiàng)目全過(guò)程管理開展培訓(xùn)；同時(shí)，對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人開展工程項(xiàng)目管理制度等內(nèi)容測(cè)試，進(jìn)一步提升工程項(xiàng)目管理能力和水平。二是進(jìn)一步開展綠化工程建設(shè)項(xiàng)目自查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，均已整改到位；同時(shí)，按照集團(tuán)公司《招標(biāo)文件審核辦法》，對(duì)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件進(jìn)行審核，加強(qiáng)招標(biāo)工作監(jiān)督管理。
6.項(xiàng)目管理混亂
（9）部分項(xiàng)目材料缺失。
整改情況：一是2023年11月19日組織召開工程項(xiàng)目管理專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)、11月29日集團(tuán)中心組理論學(xué)習(xí)會(huì)議集中學(xué)習(xí)《建設(shè)項(xiàng)目檔案管理規(guī)程》等相關(guān)制度，并對(duì)工程項(xiàng)目全過(guò)程管理開展培訓(xùn)；同時(shí)，對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人開展工程項(xiàng)目管理制度等內(nèi)容測(cè)試，進(jìn)一步提升工程項(xiàng)目管理能力和水平。二是對(duì)反饋問(wèn)題涉及項(xiàng)目進(jìn)行核查，完善相關(guān)材料，并聘用工作人員對(duì)所有項(xiàng)目檔案進(jìn)行整理歸檔，加強(qiáng)項(xiàng)目檔案管理。三是制定項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程流程圖，強(qiáng)化項(xiàng)目全過(guò)程管理；定期通過(guò)召開項(xiàng)目調(diào)度會(huì)，對(duì)含綠化在內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)后續(xù)工作。
（10）工程變更不規(guī)范。
整改情況：一是2023年11月19日組織召開工程項(xiàng)目管理專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)、11月29日集團(tuán)中心組理論學(xué)習(xí)會(huì)集中學(xué)習(xí)集團(tuán)公司《工程變更管理規(guī)程》等相關(guān)制度，加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目變更管理；同時(shí)，對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人開展工程項(xiàng)目管理制度等內(nèi)容測(cè)試，進(jìn)一步提升工程項(xiàng)目管理能力和水平。二是對(duì)反饋問(wèn)題涉及項(xiàng)目進(jìn)行核查，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容變更已按程序研究，檔案資料已歸檔。三是進(jìn)一步開展綠化工程建設(shè)項(xiàng)目自查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，均已整改到位。
（11）苗木規(guī)格低于設(shè)計(jì)要求。
整改情況：一是對(duì)反饋問(wèn)題涉及項(xiàng)目進(jìn)行核查，原項(xiàng)目負(fù)責(zé)人因違紀(jì)違法，2019年已雙開。二是進(jìn)一步開展綠化工程建設(shè)項(xiàng)目自查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，均已整改到位。三是2023年11月19日組織召開工程項(xiàng)目管理專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)，學(xué)習(xí)集團(tuán)公司《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》等相關(guān)制度，并對(duì)工程項(xiàng)目全過(guò)程管理開展培訓(xùn)；同時(shí)，對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人開展工程項(xiàng)目管理制度等內(nèi)容測(cè)試，進(jìn)一步提升工程項(xiàng)目管理能力和水平；巡察整改以來(lái)，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目的綠化苗木，由監(jiān)理單位驗(yàn)收確認(rèn)后，再進(jìn)行栽植。
7.驗(yàn)收結(jié)算把關(guān)不嚴(yán)
(12)違規(guī)支付工程款。
整改情況：一是對(duì)反饋問(wèn)題涉及項(xiàng)目進(jìn)行核查，給予項(xiàng)目經(jīng)辦人員提醒談話。二是進(jìn)一步開展綠化工程建設(shè)項(xiàng)目自查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，均已整改到位。三是2024年3月27日，組織各子公司經(jīng)辦人員及財(cái)務(wù)審核人員，對(duì)財(cái)務(wù)支付審核進(jìn)行培訓(xùn)，促使財(cái)務(wù)工作做到精、準(zhǔn)、細(xì)、嚴(yán)，把好財(cái)務(wù)審核關(guān)。
(13)審計(jì)制度執(zhí)行不嚴(yán)。
整改情況：一是2023年11月19日組織召開工程項(xiàng)目管理專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)、11月29日集團(tuán)中心組理論學(xué)習(xí)會(huì)集中學(xué)習(xí)集團(tuán)公司《工程結(jié)算審計(jì)管理規(guī)程》等相關(guān)制度，加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目變更管理；同時(shí)，對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人開展工程項(xiàng)目管理制度等內(nèi)容測(cè)試，進(jìn)一步提升工程項(xiàng)目管理能力和水平。二是反饋問(wèn)題項(xiàng)目于2023年10月30日經(jīng)施工單位簽字確認(rèn)，按照審定價(jià)格結(jié)算工程款。三是進(jìn)一步開展綠化工程建設(shè)項(xiàng)目自查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，均已整改到位；巡察整改以來(lái)，已完成9個(gè)項(xiàng)目審計(jì)。
(14)工程造價(jià)下浮比例較小。
整改情況：一是2023年11月19日組織召開工程項(xiàng)目管理專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)、11月29日集團(tuán)中心組理論學(xué)習(xí)會(huì)議集中學(xué)習(xí)集團(tuán)公司《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、集團(tuán)招標(biāo)管理制度；2024年5月28日集團(tuán)中心組理論學(xué)習(xí)會(huì)議集中學(xué)習(xí)集團(tuán)《招標(biāo)采購(gòu)暫行辦法（修訂）》。二是對(duì)反饋問(wèn)題涉及目進(jìn)行核查，給予項(xiàng)目具體負(fù)責(zé)人誡勉談話，對(duì)相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任問(wèn)題提交區(qū)紀(jì)委監(jiān)委一并處理。三是進(jìn)一步開展綠化工程建設(shè)項(xiàng)目自查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，均已整改到位。
8.管理養(yǎng)護(hù)職責(zé)落實(shí)不力
(15)部分綠化項(xiàng)目現(xiàn)狀較差。
整改情況：一是具體項(xiàng)目由子公司按程序進(jìn)行處理，項(xiàng)目現(xiàn)狀得到改善。二是2023年12月27日，集團(tuán)黨委會(huì)研究通過(guò)并下發(fā)《黃山市徽州國(guó)投集團(tuán)有限公司工程竣工驗(yàn)收及交付規(guī)程（修訂版）》，相關(guān)子公司制定了綠化養(yǎng)護(hù)制度。
三、聚焦城市綠化工程領(lǐng)域基層組織建設(shè)情況
9. 黨的作用發(fā)揮不充分
（16）會(huì)議研究不規(guī)范。
整改情況：一是2023年11月19日組織召開工程項(xiàng)目管理專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)、11月29日集團(tuán)中心組理論學(xué)習(xí)會(huì)集中學(xué)習(xí)集團(tuán)公司《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》，增強(qiáng)議事規(guī)則、規(guī)范意識(shí)。二是對(duì)子公司會(huì)議記錄開展檢查指導(dǎo)，同時(shí)，于2023年11月30日，組織各子公司辦公室人員開展會(huì)務(wù)工作培訓(xùn)，規(guī)范會(huì)務(wù)工作和記錄內(nèi)容。
（17）決策程序倒置。
整改情況：一是2023年11月19日組織召開工程項(xiàng)目管理專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)、11月29日集團(tuán)中心組理論學(xué)習(xí)會(huì)集中學(xué)習(xí)集團(tuán)公司《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》，增強(qiáng)議事規(guī)則、規(guī)范意識(shí)。二是2023年11月30日集團(tuán)公司黨委召開專題民主生活會(huì)，相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)分別在民主生活會(huì)上就相關(guān)問(wèn)題開展批評(píng)與自我批評(píng)。三是設(shè)立支部子公司梳理完成黨組織前置研究事項(xiàng)清單，各子公司梳理完成“三重一大”事項(xiàng)清單，加強(qiáng)各子公司會(huì)議研究程序監(jiān)督，做到依法科學(xué)民主決策。
10. 廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制落實(shí)不到位
（18）國(guó)投集團(tuán)城市綠化工程項(xiàng)目未納入重點(diǎn)領(lǐng)域廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系。
整改情況：一是集團(tuán)及相關(guān)子公司進(jìn)一步摸排綠化工程領(lǐng)域廉潔風(fēng)險(xiǎn)，新增綠化工程項(xiàng)目管理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)21個(gè)，制定防控措施17條。二是2023年11月19日工程項(xiàng)目管理專題學(xué)習(xí)會(huì)，學(xué)習(xí)了綠化工程項(xiàng)目管理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施，并開展了違紀(jì)違法典型案例警示教育。
四、聚焦巡視巡察整改落實(shí)情況
11.監(jiān)督檢查反饋問(wèn)題整改不徹底
（19）2019年、2022年徽州區(qū)委巡察均反饋國(guó)投集團(tuán)存在項(xiàng)目管理不規(guī)范問(wèn)題，本次巡察發(fā)現(xiàn)國(guó)投集團(tuán)此類問(wèn)題仍然較多。
整改情況：一是巡察整改以來(lái)，集團(tuán)黨委會(huì)、中心組理論學(xué)習(xí)會(huì)及相關(guān)子公司組織集中學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作的重要論述4次，并開展交流研討。二是進(jìn)一步開展綠化工程建設(shè)項(xiàng)目自查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，均已整改到位。三是2023年11月30日，集團(tuán)黨委召開專題民主生活會(huì)，對(duì)監(jiān)督檢查反饋問(wèn)題整改不徹底問(wèn)題進(jìn)行深刻剖析和反思，開展批評(píng)與自我批評(píng)。四是定期通過(guò)召開項(xiàng)目調(diào)度會(huì)，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，對(duì)含綠化在內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)后續(xù)工作。
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