關于《2023年度黃山世紀園總部經濟大廈改造提升工程項目跟蹤審計報告》的整改報告
區審計局：
根據區審計局在2023年度黃山世紀園總部經濟大廈改造提升工程項目跟蹤審計發現的問題，我司已及時落實整改，現將情況匯報如下：
一、基本建設程序履行方面
（一）工期管理不嚴。
整改情況：正在推進，預計三月底完成整改。
主要措施：按程序要求，正在完善黃山世紀園總部經濟大廈改造提升EPC(總承包)項目裝飾裝修、保溫等分部工程工期延期手續。
（二）未及時履行工程變更審批手續。
整改情況：正在推進，預計三月底完成整改。
主要措施：1.2024年2月19日，在“關于審計局審計反饋問題整改專題學習會”上組織項目管理人員學習《工程變更管理規程》；
2.原電梯轎廂擴大、增加扶梯、增加亮化工程、配電房選址等變更事項，正在按程序完善工程變更聯系單及簽證手續。
二、項目建設資金管理使用情況
（一）合同未約定預付款扣回方式
整改情況：正在推進，預計三月底完成整改。
1.2024年2月19日，在“關于審計局審計反饋問題整改專題學習會”上組織項目管理人員學習《建設工程價款結算暫行辦法》；
2.正在同施工單位協商簽訂補充協議，明確預付款扣回方式。
整改證明資料詳見附件。
黃山市徽州區經濟開發區投資發展有限公司 2024年2月25日
