國投集團關于城市綠化項目專項審計反饋問題整改情況的公告
根據《中華人民共和國審計法》第二十九條的規定，區審計局派出審計組，自2023年6月20日至9月20日，對我公司實施的豐樂河三期工程-景觀、道路工程進行了專項審計，并于9月27日出具整改意見函，現將具體整改情況公告如下：
（一）工程建設程序履行方面整改情況
1.關于“未按規定辦理項目審批手續”的整改情況
整改情況：已完成
主要措施：加強對集團建設項目管理流程和制度學習，集團公司于2023年11月19日組織各子公司項目分管領導、項目負責人等18人召開工程項目管理專題學習培訓會，學習了集團公司《建設工程施工現場管理規程》等相關制度，并對工程項目管理全過程開展培訓，確保建設項目嚴格按照基本建設程序要求，履行項目審批手續，做到應辦盡辦。
（二）工程（養護）招標采購制度執行方面整改情況
1.關于“超合同工期”的整改情況
整改情況：已完成
主要措施：一是對該項目延期情況進行說明；二是嚴格執行工程變更程序，集團公司于2023年11月19日組織各子公司項目分管領導、項目負責人等18人召開工程項目管理專題學習培訓會，學習了集團公司《工程變更管理規程》等相關制度，并對工程項目管理全過程開展培訓。
2.關于“合同條款設置不合規、不合理”的整改情況
整改情況：已完成
主要措施：一是對現有所有在建工程項目簽訂合同開展自查，未發現設置虛假甲供材現象；二是2023年9月，集團黨委會研究通過并下發《集團公司招標采購暫行辦法（修訂）》；三是2023年2月修訂完善并印發《黃山市徽州國有投資集團有限公司合同管理制度》，加強合同規范性審查，所有工程項目合同履行審批審查簽約程序，確保合同條款內容符合法律、法規和招標文件要求。
（三）工程驗收及養護方面整改情況
1.關于“工程驗收不合規”的整改情況
整改情況：已完成
主要措施：一是加強材料進場驗收管理，強化項目管理人員質量管理意識，提升項目管理能力和水平；二是集團公司于2023年11月19日組織各子公司項目分管領導、項目負責人等18人召開工程項目管理專題學習培訓會，學習了《工程竣工驗收及交付規程》等相關制度，并對工程項目管理全過程開展培訓。
2.關于“工程養護管理不到位”的整改情況
整改情況：已完成
主要措施：一是強化管養維護意識，壓實責任落實，建立健全綠化項目管養維護制度，規范集團所有綠化項目管養維護工作；二是健全綠化項目監管制度，制定項目建設全過程流程圖，實現項目閉環管理，項目驗收后及時移交給管理單位。
（四）工程造價控制及工程結算方面整改情況
1.關于“未按合同約定多支付工程進度款”的整改情況
整改情況：已完成
主要措施：一是加強工程管理及監理單位造價審核；二是在后續項目招標文件以及合同條款中明確工程款按照已完成工程量百分比進行支付。
2.關于“工程價款結算久拖未結”的整改情況
整改情況：已整改
主要措施：一是2023年10月，該項目已完成結算審計，施工單位根據審計結果退回工程款612972.1元；二是加強工程有關驗收結算制度和審計制度的學習培訓，于2023年11月19日組織各子公司項目分管領導、項目負責人等18人召開工程項目管理專題學習培訓會，學習了《工程結算審計管理規程》等相關制度，并對工程項目管理全過程開展培訓。
