國投集團(tuán)關(guān)于城市綠化項目專項審計反饋問題整改情況的公告
根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十九條的規(guī)定，區(qū)審計局派出審計組，自2023年6月20日至9月20日，對我公司實施的豐樂河三期工程-景觀、道路工程進(jìn)行了專項審計，并于9月27日出具整改意見函，現(xiàn)將具體整改情況公告如下：
（一）工程建設(shè)程序履行方面整改情況
1.關(guān)于“未按規(guī)定辦理項目審批手續(xù)”的整改情況
整改情況：已完成
主要措施：加強對集團(tuán)建設(shè)項目管理流程和制度學(xué)習(xí)，集團(tuán)公司于2023年11月19日組織各子公司項目分管領(lǐng)導(dǎo)、項目負(fù)責(zé)人等18人召開工程項目管理專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)會，學(xué)習(xí)了集團(tuán)公司《建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)程》等相關(guān)制度，并對工程項目管理全過程開展培訓(xùn)，確保建設(shè)項目嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序要求，履行項目審批手續(xù)，做到應(yīng)辦盡辦。
（二）工程（養(yǎng)護(hù)）招標(biāo)采購制度執(zhí)行方面整改情況
1.關(guān)于“超合同工期”的整改情況
整改情況：已完成
主要措施：一是對該項目延期情況進(jìn)行說明；二是嚴(yán)格執(zhí)行工程變更程序，集團(tuán)公司于2023年11月19日組織各子公司項目分管領(lǐng)導(dǎo)、項目負(fù)責(zé)人等18人召開工程項目管理專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)會，學(xué)習(xí)了集團(tuán)公司《工程變更管理規(guī)程》等相關(guān)制度，并對工程項目管理全過程開展培訓(xùn)。
2.關(guān)于“合同條款設(shè)置不合規(guī)、不合理”的整改情況
整改情況：已完成
主要措施：一是對現(xiàn)有所有在建工程項目簽訂合同開展自查，未發(fā)現(xiàn)設(shè)置虛假甲供材現(xiàn)象；二是2023年9月，集團(tuán)黨委會研究通過并下發(fā)《集團(tuán)公司招標(biāo)采購暫行辦法（修訂）》；三是2023年2月修訂完善并印發(fā)《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司合同管理制度》，加強合同規(guī)范性審查，所有工程項目合同履行審批審查簽約程序，確保合同條款內(nèi)容符合法律、法規(guī)和招標(biāo)文件要求。
（三）工程驗收及養(yǎng)護(hù)方面整改情況
1.關(guān)于“工程驗收不合規(guī)”的整改情況
整改情況：已完成
主要措施：一是加強材料進(jìn)場驗收管理，強化項目管理人員質(zhì)量管理意識，提升項目管理能力和水平；二是集團(tuán)公司于2023年11月19日組織各子公司項目分管領(lǐng)導(dǎo)、項目負(fù)責(zé)人等18人召開工程項目管理專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)會，學(xué)習(xí)了《工程竣工驗收及交付規(guī)程》等相關(guān)制度，并對工程項目管理全過程開展培訓(xùn)。
2.關(guān)于“工程養(yǎng)護(hù)管理不到位”的整改情況
整改情況：已完成
主要措施：一是強化管養(yǎng)維護(hù)意識，壓實責(zé)任落實，建立健全綠化項目管養(yǎng)維護(hù)制度，規(guī)范集團(tuán)所有綠化項目管養(yǎng)維護(hù)工作；二是健全綠化項目監(jiān)管制度，制定項目建設(shè)全過程流程圖，實現(xiàn)項目閉環(huán)管理，項目驗收后及時移交給管理單位。
（四）工程造價控制及工程結(jié)算方面整改情況
1.關(guān)于“未按合同約定多支付工程進(jìn)度款”的整改情況
整改情況：已完成
主要措施：一是加強工程管理及監(jiān)理單位造價審核；二是在后續(xù)項目招標(biāo)文件以及合同條款中明確工程款按照已完成工程量百分比進(jìn)行支付。
2.關(guān)于“工程價款結(jié)算久拖未結(jié)”的整改情況
整改情況：已整改
主要措施：一是2023年10月，該項目已完成結(jié)算審計，施工單位根據(jù)審計結(jié)果退回工程款612972.1元；二是加強工程有關(guān)驗收結(jié)算制度和審計制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，于2023年11月19日組織各子公司項目分管領(lǐng)導(dǎo)、項目負(fù)責(zé)人等18人召開工程項目管理專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)會，學(xué)習(xí)了《工程結(jié)算審計管理規(guī)程》等相關(guān)制度，并對工程項目管理全過程開展培訓(xùn)。
