國投集團三措并舉提升財務內審實效
一、“細”內審重點內容。圍繞各公司工作職責和主要業(yè)務，將收支管理、資產(chǎn)管理、專項資金管理、固定資產(chǎn)采購管理、內部控制管理等財務管理制度執(zhí)行情況納入內審范圍。
二、“嚴”內審工作責任。成立領導組，明確財務內審工作在集團統(tǒng)一領導下進行，各公司財務人員及監(jiān)事會人員參加，分自查、現(xiàn)場檢查、問題反饋及整改三階段推進。
三、“實”內審問題整改。針對內審發(fā)現(xiàn)問題，及時提出整改意見，制定問題、責任、整改清單，舉一反三抓實整改，提升內審實效。
