國(guó)投集團(tuán)三措并舉提升財(cái)務(wù)內(nèi)審實(shí)效
一、“細(xì)”內(nèi)審重點(diǎn)內(nèi)容。圍繞各公司工作職責(zé)和主要業(yè)務(wù)，將收支管理、資產(chǎn)管理、專(zhuān)項(xiàng)資金管理、固定資產(chǎn)采購(gòu)管理、內(nèi)部控制管理等財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行情況納入內(nèi)審范圍。
二、“嚴(yán)”內(nèi)審工作責(zé)任。成立領(lǐng)導(dǎo)組，明確財(cái)務(wù)內(nèi)審工作在集團(tuán)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，各公司財(cái)務(wù)人員及監(jiān)事會(huì)人員參加，分自查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、問(wèn)題反饋及整改三階段推進(jìn)。
三、“實(shí)”內(nèi)審問(wèn)題整改。針對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，制定問(wèn)題、責(zé)任、整改清單，舉一反三抓實(shí)整改，提升內(nèi)審實(shí)效。
